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中共北京市朝阳区委党校
中共北京市朝阳区委党校2017年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
中共北京市朝阳区委党校是在区委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是区委的重要部门，是公益一类事业单位。主要职责是紧紧围绕党的路线方针政策和全区发展大局，培训全区处级及以下党员领导干部、中青年后备干部、军转干部、科级公务员、党外干部和其他干部，培训入党积极分子；围绕我区经济社会发展中的重点、难点和热点问题，举办专题研讨班；围绕新情况新问题，开展科学研究，培养理论干部，加强理论宣传；按照国家有关政策法规，开展研究生教育和干部继续教育。
（二）人员构成情况
中共北京市朝阳区委党校部门行政编制41人，实际36人；事业编制17人，实际17人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）8人。
离退休人员52人，其中：离休4人，退休48人。
（三）本预算年度的主要工作任务
计划完成主体班培训任务，完成专题培训班、各系统培训班教学管理工作。开展教职工理论教育和业务能力提升培训，做好教研科研等工作。做好党校网上平台等设施设备的运行。对收回房屋进行装修改造，改善教学办公条件。
二、收入预算说明
2017年收入预算3752.09万元，比2016年2289.90万元增加1462.19万元，增长63.85%其中：财政拨款3682.09万元，比2016年2109.90万元增加1572.19万元；专户管理的事业收入70万元，比2016年180万元减少110万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金0万元，与2016年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1319.23万元，占总支出预算35.16%，比2016年1267.60万元增加51.63万元，增长4.07%。
（二）项目支出预算2432.86万元，占总支出预算64.84%，比2016年1022.30万元增加1410.56万元，增长137.98%。所增加项目支出预算，主要用于收回房屋进行装修改造，以改善教学办公条件。
部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
中共北京市朝阳区委党校部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算7.15万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少5.67万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数1.02万元，与2016年预算数持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数6.13万元，比2016年预算数减少5.67万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
部门政府采购预算说明
2017年中共北京市朝阳区委党校部门政府采购预算总额1247.68万元，其中：政府采购货物预算40.48万元，政府采购工程预算1207.20万元，政府采购服务预算0万元。
机关运行经费情况说明
2017年中共北京市朝阳区委党校机关运行经费财政拨款预算291.426万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2017年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
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